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桂林航天工業學院2021年部門預算公開說明
來源:財務處     作者:     發布時間:2021年02月27日     點擊數:

 

桂林航天工業學院2021年部門預算公開說明

目錄

第一部分:桂林航天工業學院概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分:桂林航天工業學院2021年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

二、部門收入預算總體情況說明

三、部門支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算三公經費情況說明

八、政府性基金預算情況說明

九、2021年部門預算其他事項說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:桂林航天工業學院2021年部門預算報表

一、部門收支總體情況表(預算公開01表)

二、部門收入總體情況表(預算公開02表

三、部門支出總體情況表(預算公開03表

四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表

九、項目年度績效目標表(預算公開09-1至09-7表)


第一部分:桂林航天工業學院部門概況

一、主要職能

根據《廣西壯族自治區機構編制委員會關于印發〈桂林航天工業學院機構設置和人員編制方案〉的通知》(桂編〔2012〕176號)精神,桂林航天工業學院為相當正廳級財政全額撥款事業單位,執行政府會計制度,預算管理級次為省級。按照《中華人民共和國高等教育法》的有關規定,學校開展以本科教育和專科教育為主的高等教育活動,培養服務經濟建設和社會發展的各類人才。

二、機構設置情況

學校現設有管理學院、航空旅游學院、機械工程學院、電子信息與自動化學院、汽車與交通工程學院、能源與建筑環境學院、計算機科學與工程學院、外語外貿學院、傳媒與藝術設計學院、馬克思主義學院、理學院、體育部、實踐教學部、人文素質與創新創業學院、國際教育學院、繼續教育學院等16個教學單位,圖書館、網絡中心、檔案館3個教輔部門,設有黨辦、院辦等25個黨務和學校事務管理機構。

第二部分:桂林航天工業學院2021年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

2021年收支總預算35137.03萬元,同比增加3201.69萬元,同比增長10.03%。收入包括:一般公共預算撥款、財政專戶管理資金收入、事業收入、其他收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、部門收入預算情況說明

2021年收入總預算為35137.03萬元,同比增加3201.69萬元,同比增長10.03%。其中:

一般公共預算撥款14279.99萬元,占收入總預算的40.64%,同比增加2959.42萬元,增長26.14%,主要原因為財政項目撥款收入的增長及2020年扣減了部分提前撥付的財政資金,2021年相較2020年有所增長。

納入財政專戶管理的收入安排的資金18007.78萬元,占收入總預算的51.25%,同比增加189.41萬元,增長1.06%,主要由于隨著學校規模擴大招生人數的增長。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金2849.26萬元,占收入總預算的8.11%,同比增加52.86萬元,增長1.89%。主要為科研事業及各項培訓創收收入的增長。

上年結轉結余收入0萬元。

三、部門支出預算情況說明

2021年支出總預算為35137.03萬元,同比增加3201.69萬元,同比增長10.03%。

(一)按支出功能科目劃分,共分為四類,其中:教育支出33625.31萬元,占支出總預算95.70%,同比增加3139.14萬元,增長10.30%,主要為隨著學校的發展,學校人員經費、運行經費及財政專項項目支出等經費的增長。

社會保障和就業支出685.55萬元,占支出總預算1.95%,同比增加26.45萬元,增長4.01%,主要為人才引進等工資性支出增加,導致按比例支出的社會保障和就業支出相應增加;

衛生健康支出483.40萬元,支出總預算的1.38%,同比增加32.88萬元, 增幅4.01%,主要為人才引進等工資性支出增加,導致按比例支出的醫療保險支出相應增加;

住房保障支出342.77萬元, 占支出總預算的0.98%,同比增加13.22萬元, 增幅4.01%,主要為人才引進等工資性支出增加,導致按比例支出的住房公積金支出相應增加。

(二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。其中:基本支出6749.32萬元,占支出總預算19.21%,同比增加1061.40萬元, 增長18.66%。項目支出28387.71萬元,占支出總預算的80.79%,同比增加2140.29萬元, 增長8.15%。

本年結轉結余0萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

2021年度財政撥款收支總預算14279.99萬元,較2020年增加2959.42萬元,增長26.14%。收入全部為一般公共預算撥款。支出包括教育支出12996.79萬元、社會保障和就業支出457.03萬元、衛生健康支出483.40萬元、住房保障支出342.77萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2021年度一般公共預算撥款支出為14279.99萬元。其中基本支出5281.70萬元,項目支出8998.29萬元。

按支出功能科目劃分,其中:高等教育支出12996.79萬元,占一般公共預算撥款總支出的91.01%,同比增加2905.69萬元, 增長28.79%。高等教育支出中基本支出3998.50萬元,項目支出8998.29萬元;

機關事業單位基本養老保險繳費支出457.03萬元,占一般公共預算撥款總支出的3.20%,同比增加17.63萬元,增長4.01%,全部為基本支出;

事業單位醫療支出340.58萬元,占一般公共預算撥款總支出的1%,同比增加27.37萬元,增長8.74%,全部為基本支出;

公務員醫療補助支出142.82萬元,占一般公共預算撥款總支出的3.39%,同比增加3.51萬元,增長2.56%,全部為基本支出;

住房公積金支出342.77萬元, 占一般公共預算撥款總支出的2.40%,同比增加13.22萬元,增長4.01%,全部為基本支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2021年度一般公共預算基本支出為5281.70萬元,較2020年增加83.13萬元,增長1.60%,其中人員類項目支出5006.22萬元,運轉類公用經費項目支出275.48萬元。

按經濟分類科目劃分,其中:工資福利支出4326.13萬元,占一般公共預算基本支出的81.91%,同比增加328.88萬元,增長8.23%;

商品和服務支出275.48萬元,占一般公共預算基本支出的5.21%,同比減少276.52萬元,下降50.09%;

對個人和家庭的補助680.09萬元,占一般公共預算基本支出的12.88%,同比增加30.77萬元,增長4.74%。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2021年沒有一般公共預算資金 “三公”經費支出安排。

八、政府性基金預算情況說明

2021年沒有政府性基金預算支出安排。

九、2021年部門預算其他事項說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2021年本部門機關運行經費安排支出為0。

(二)政府采購預算安排情況說明

2021年本部門政府采購支出總額2041.98萬元,同比減少45.46萬元,下降2.18%。其中:政府集中采購預算928.08萬元,占政府采購預算45.45%,同比減少159.36萬元,下降55.54%;政府分散采購預算1113.90萬元,占政府采購預算的54.55%,同比增加1113.90萬元,2020年因無分散采購,增長率沒有可比性。

(三)國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中領導工作用車1輛,一般業務用車2輛,特殊業務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備19臺,100萬元以上專用設備0臺。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

桂林航天工業學院2021年部門預算有10個200萬元以上的項目列入績效考核范圍,涉及一般公共預算撥款8597.35萬元,財政專戶管理資金收入16172.12萬元,事業收入1200萬元,其他收入1598.13萬元,合計27567.60萬元。其中:學校日常經費項目3個,包括事業單位在職人員績效工資項目10175.69萬元、商品和服務支出(非稅收入安排)項目1716.36萬元、工會經費(非稅收入安排)項目344.04萬元;非日常經費項目7個,分別為:

1.本科高校生均定額撥款補差2021年自治區資金安排3901.25萬元。

項目概況:根據《關于印發廣西高等學校財政投入機制改革實施方案(試行)的通知》(桂財教〔2016〕62號)文件,通過安排自治區生均撥款,提高高等教育辦學水平和人才培養質量。為促進學校新校區擴建,此項目主要用于歸還我校2021年到期的部分銀行貸款3901.25萬元,在一定程度上緩解了我校上半年資金運行緊張局面,保證了學校的正常運行。

項目年度績效目標:2021年按時還本3901.25萬元,支付率達到100%,保證學校良好的還貸信用,維護銀校關系,為學校未來發展提供資金來源保障(詳見預算公開09-1表)。

2.本科高校生均撥款經費2021年中央資金安排2298萬元。

項目概況:根據《關于印發廣西高等學校財政投入機制改革實施方案(試行)的通知》(桂財教〔2016〕62號)文件,該項生均撥款經費主要用于保障學校在辦學條件、師資引進、人才培養、教學質量等方面的投入,促進改善學校辦學條件,提升辦學質量。

項目年度績效目標:通過支持學校強基實驗室建設、圖書購置、信息化建設、科研項目建設、師資能力提升及大學生各項能力提升等項目劍圣,在一定程度上解決學生實驗設備、科研經費資金缺口,滿足生均圖書和信息化建設需求,改善學校辦學條件,提升學校辦學水平(詳見預算公開09-2表)。

3.高校國家獎助學金2021年自治區資金安排261.57萬元。

項目概況:根據《廣西壯族自治區財政廳等5部門關于印發廣西壯族自治區學生資助管理辦法的通知》(桂財規[2019]3號)文件,通過對學校品學兼優及家庭困難的學生予以獎勵資助,提高學生積極性,實現教育優化和教育公平,幫助他們順利完成學業。

項目年度績效目標:嚴格落實國家獎助學金相關管理文件精神,資助人數按每年核定的獎勵資助人數確定,受助學生100%符合要求,按自治區教育廳規定時間內完成評選,并確保于2021年12月31日前按資助標準發放完畢(詳見預算公開09-3表)。

4.高等教育學生資助項目2021年中央資金安排1474.53萬元。

項目概況:根據《廣西壯族自治區財政廳等5部門關于印發廣西壯族自治區學生資助管理辦法的通知》(桂財規[2019]3號)文件,通過對品學兼優及家庭困難的學生予以獎勵資助,提高學生積極性,實現教育優化和教育公平,幫助他們順利完成學業。

項目年度績效目標:嚴格落實國家獎助學金相關管理文件精神,按照自治區教育廳審核的資助人數發放,受助學生100%符合要求;資助時間按區教育廳規定時間內評選完畢,確保2021年12月31日前按資助標準發放完畢(詳見預算公開09-4表)。

5.高水平本科教育改革經費項目2021年中央資金安排662萬元。

項目概況:教育部發布《關于加快建設高水平本科教育全面提高人才培養能力的意見》(桂財規〔2018〕2號)文件。該項目學校主要用于教學實驗室建設、一流專業及課程建設、師資隊伍建設及能力提升、學生應用培養、學科競賽等方面,致力提高學校教育教學水平及質量,培養適應和引領現代發展的高素質應用型、復合型、創新型人才。

項目年度績效目標:學校通過教學實驗室、一流專業及課程、師資隊伍建設及能力提升、學生應用培養、學科競賽等方面的建設,致力提高學校教育教學水平及質量,培養適應和引領現代發展的高素質應用型、復合型、創新型人才,全面提高學校人才培養能力(詳見預算公開09-5表)。

6.獎、助學金(非稅收入安排)2021年財政專戶管理資金收入安排263.99萬元。

項目概況:根據《廣西壯族自治區財政廳等5部門關于印發廣西壯族自治區學生資助管理辦法的通知》(桂財規〔2019〕3號)、《廣西壯族自治區教育廳 廣西壯族自治區財政廳關于印發廣西高等學校助困資助經費管理辦法的通知》(桂教規范〔2018〕5號)文件。學校按教育事業收入的5%足額計提學生資助經費,用于貫徹落實學校各項學生獎勵及資助文件,激勵優秀學生,幫扶困難學生。

項目年度績效目標:嚴格根據文件規定,按學校教育事業收入的5%足額計提學生資助經費,貫徹落實學校各項學生獎勵及資助文件。一方面激勵優秀學生勤奮學習、努力進取,在德智體美勞等方面全面發展,提高學生積極性;另一方面幫扶家庭困難學生,通過勤工儉學、臨時困難補助、助困基金等多渠道助學,切實幫助家庭經濟困難學生,確保其順利完成學業(詳見預算公開09-6表)。

7.其他工資福利支出(編外人員)2021年預算安排6470.17萬元,其中財政專戶管理資金收入安排5045.76萬元,事業收入安排1200萬元,其他收入安排224.41萬元。

項目概況:根據(桂人社函〔2019〕172號)、《關于印發廣西壯族自治區高等學校非實名用人制度試行辦法的通知》(桂教人〔2016〕53號)文件,該項目用于發放學校編外聘用人員工資績效及福利支出,以保障教職工基本民生需求,確保學校師資穩定及教學工作正常運行。

項目年度績效目標:落實自治區績效工資政策及相關社保正常,保障編制外人員881人工資及福利按時并足額發放,保障基本民生需求,確保學校師資穩定及教學工作正常運行(詳見預算公開09-7表)。

第三部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:指除 “財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

四、教育支出:反映教育事務支出,包括教育管理事務、各類普通教育、職業教育、成人教育、留學教育等相關教育的管理運行及附加費等發生的支出。

五、社會保障和就業支出:反映在社會保障與就業方面的支出。

六、衛生健康支出:反映衛生健康方面的支出。

七、住房保障支出:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費:納入市本級財政預預算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分:桂林航天工業學院2021年部門預算報表

一、部門收支總體情況表(預算公開01表)

二、部門收入總體情況表(預算公開02表)

三、部門支出總體情況表(預算公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

九、項目年度績效目標表(預算公開09-1至09-7表)

注:上述報表詳見附件。


附件:桂林航天工業學院2021年部門預算公開表.xlsx



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